发票管理
上传发票并完成识别确认
从上传票据到识别状态、置信度和人工确认的完整处理路径。
完成本教程后
能够上传 PDF 或图片发票，并识别需要人工复核的字段。
本教程由 税务帮 财税产品团队整理，操作结果仍需结合企业实际资料复核。- 01
打开发票管理
点击“上传发票”，选择 PDF、JPG、PNG 或 TIFF 文件。系统会检查文件类型和内容。
- 02
等待识别完成
文件上传后会进入识别队列。处理状态会从待处理变为处理中，再进入完成或需要复核。
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重点检查关键字段
优先核对发票号、供应商、日期、金额和税额。置信度较低的字段应结合原始票据人工确认。